一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************478
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2025年6月26日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿联 10109 HDMI线 1 60.0 绿联/Ugreen10109 验收通过 2 国产 隔热垫 3 75.0 国产桌垫 验收通过 3 四海众联 CF-WU881NL 网卡 1 130.0 四海众联/COMFASTCF-WU881NL 验收通过 4 联想 A603 连接线/连接器/转换器 1 20.0 联想/lenovoA603 验收通过 5 得力 3895 塑封机 1 350.0 得力/deli3895 验收通过 6 得力 14050C 考勤门禁 1 480.0 得力/deli14050C 验收通过 7 创维 860V3 86英寸高清智能触摸屏会议一体机触摸式终端设备 1 19800.0 创维/Skyworth860V3 验收通过 8 金山 WPS Office 2019 办公软件 8 4400.0 金山/WPSWPS Office 2019 验收通过 9 银河麒麟桌面操作系统 V10 操作系统 8 4400.0 银河麒麟银河麒麟桌面操作系统 V10 验收通过 10 希沃 幼教一体机 YD06EB触摸式终端设备 5 59000.0 希沃/seewoYD06EB 验收通过 11 联想 F309 移动硬盘 2 960.0 联想/lenovoF309 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 王浩
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