一、 *采购人名称: ******服务中心
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************814
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******服务中心
六、 *验收日期: 2025年5月14日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 新华 2.5L 专用清洗剂 清洗设备 1 280.0 新华2.5L 验收通过 2 中号 收纳箱 35*24*20cm 收纳桶 2 24.0 无品牌中号 验收通过 3 康田正 XH01 X光片夹 护头 4 40.0 康田正XH01 验收通过 4 康宏 可调节型(II型) 一次性使用口腔输水管 洗漱包 150 1200.0 康宏可调节型 验收通过 5 ******居消毒液 30 150.0 安捷高科/ANNJET100ml/瓶 验收通过 6 新华 平面型 包装纸塑卷袋 灭菌指示带 1 128.0 新华平面型 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ******服务中心
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